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¡Que suerte tenerte hoy aqui!
Vamos a conocer tus riesgos y como puedes mitigarlos:
Matriz de riesgos:
da clic sobre un riesgo de la tabla*
Actividad | Riesgo | consecuencia | Clasificacion |
|---|---|---|---|
INVENTARIOS | PRODUCTO CADUCADO Y DE CC | EXCESO DE INVENTARIO - PÉRDIDA ECONOMICA - COSTO DE ALMACENAMIENTO | Sin riesgo |
INVENTARIOS | ERROR DE CAPTURA EN SISTEMA (MATERIALES, LOTES, CANTIDADES, CADUCIDADES, TRASPASOS) | AFECTACIÓN DE INVENTARIO | Riesgo Bajo |
Revisión de inventarios | Ignorar la rotación | Quedar sin existencia suficiente para cumplir a las 3 unidades de negocio | Riesgo Medio |
INVENTARIOS | ROBO HORMIGA | AFECTACIÓN DE INVENTARIO - PERDIDA ECONÓMICA | Riesgo Bajo |
Solicitar el bloqueo del producto al área de inventarios, cuando haya sido dictaminado como producto rechazado, el bloqueo se hará de acuerdo con el documento P-CDM-5E01/P-EDM-5E01 Manejo de producto no conforme. | Distribución de insumos con defectos | disponibilidad de los productos defectuosos para la venta; no cumplimiento normativo; poner en riesgo al consumidor final. | Riesgo Alto |
INVENTARIOS | INVENTARIOS FÍSICOS DEFICIENTES | CONFIABILIDAD DE INVENTARIO | Sin riesgo |
Solicitar al área de inventarios por correo electrónico la existencia en almacén de todo el producto involucrado | No contar con información adecuada de productos en existencia en almacén | no contar con la información requerida para generar el plan de muestreo | Riesgo Bajo |
Generar el formato vigente F-GPO-704 Reporte de investigación de no conformidad de producto, y enviar por correo a las áreas de compras, almacén (inventarios, devoluciones, recibo) y aseguramiento de calidad. | Ausencia de evidencia; información errónea | afectar tiempo de operación; divulgar información no confiable | Riesgo Bajo |
Solicitar a las áreas de compras y devoluciones la gestión de la devolución a proveedor de acuerdo con el procedimiento vigente Devoluciones a proveedor. | sobre inventario: incremento de producto no conforme | disponibilidad de los productos defectuosos para la venta; no cumplimiento normativo; poner en riesgo al consumidor final. | Riesgo Bajo |
Notificar a las áreas sobre el término de servicio de destrucción | No terminar el proceso de inventarios | ausencia de evidencia; perdida de trazabilidad d ellos productos | Riesgo Bajo |
Puedes encontrar mas detalles de esta actividad en el documento:
Mitigacion
Actualmente estamos previniendo que este riesgo suceda haciendo:
En caso de que este riesgo se presente puedes corregirlo haciendo:
El punto critico de este riesgo esta siendo registrado en el formato:
Este riesgo es evaluado en la auditoria:
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