Adjuntar las evidencias digitalizadas al documento liberado

Incumplimiento en el ciclo documental SGC

Impacto a las áreas en su cumplimiento documental

Riesgo Medio

Resguardar la documentación física con firmas en carpetas físicas

Mal control en el resguardo de documentos

Perdida de documentos, Incumplimiento a la NOM 059 y Retrabajos

Riesgo Bajo

Manejo y control de la lista maestra

Perdida de información

Incumplimiento a la NOM 059 y Retrabajos

Riesgo Bajo

Resguardar bajo llave el Disco Duro de documentación

Robo del disco duro y mal uso de información

Pérdida de información histórica Incumplimiento a la NOM 059 Retrabajos

Riesgo Bajo

Respaldo de la documentación electrónica del Sistema de Gestión de Calidad en el Disco Duro

No respaldar periodicamente la informacion electronica en el disco duro

Perdida de información histórica Incumplimiento a la NOM 059 Retrabajos

Riesgo Bajo

Realizar registros que cumplan con los atributos de documentación

Perdida de documentos físicos por mal resguardo

Incumplimiento a la NOM 059 Retrabajos

Riesgo Bajo

Manejo y control de la lista maestra

Registro de información incorrecta

Retrabajos

Riesgo Bajo

Respaldo de la documentación electrónica del Sistema de Gestión de Calidad en el Disco Duro

Perdida del disco duro

Perdida de información histórica Incumplimiento a la NOM 059 Retrabajos

Riesgo Bajo

MANEJO Y CONTROL DOCUMENTAL Asignación de códigos a los documentos de acuerdo con el SGC

Duplicidad de códigos en documentos

Descontrol en la operación Retrabajos e Incumplimiento a la NOM 059

Riesgo Bajo

Aplicar restricciones de uso a los documentos Maestros, Operativos e Instructivos para evitar su reproducción

Reproducción incontrolable mediante fotocopias.

Falta de seguimiento e incumplimiento al PNO P-GPO-703 Incumplimiento a la NOM 059 Desviaciones/No conformidades

Riesgo Medio

Realizar registros que cumplan con los atributos de documentación

Perdida de tiempo en el entendimiento de información

Retrabajos

Riesgo Bajo

Manejo y control de documentos obsoletos

El personal sigue trabajando con documentos obsoletos

Desviaciones/No conformidades Retrabajos

Riesgo Bajo

Cargar la documentación final a la plataforma digital para su disponibilidad

La documentación no está disponible para el personal

Incumplimiento a la NOM 059 Desviaciones/No conformidades

Riesgo Bajo

Seguimiento en la Vigencia de la documentación

Contar con documentación obsoleta

Impacto a las áreas en su cumplimiento documental Desviaciones/No conformidades

Riesgo Medio